目 录
第一部分 部门预算基本概况
一、部门机构设置情况
二、主要职责
第二部分 2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 2018年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分市农业科学院部门预算基本概况
一、部门机构设置及人员构成情况
市农业科学院5个科室。市农业科学院事业编制123人，其中：在职人员123人，离退休人员66人。
二、主要职责
主要职责是：开展农业科学研究及科技示范服务，促进农业科技发展。主要从事农作物、瓜菜及林果新品种培育，农业高新技术研究，新品种、新技术引进、示范及推广，技术培训、咨询。
第二部分市农业科学院部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2018年收、支总计均为1221.8万元，与2017年相比，收、支总计均增加63.6万元。主要原因：项目支出较上年有增加。
二、收入预算说明
2018年收入预算1221.8万元，其中：财政拨款收入1215.7万元；部门结转资金6.1万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算1221.8万元，按用途划分为：工资福利支出1091.3万元，占89.24%；商品服务支出56.5万元，占4.62%；对个人及家庭的补助48.9万元，占4%；项目支出26.2万元，占2.14% 。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算1215.7万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算增加57.5万元，主要原因：项目支出较上年有增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出年初预算为1221.8万元。主要用于以下方面：科学技术（类）支出875.4万元；社会保障和就业（类）支出207.3万元；医疗卫生（类）支出47.2万元；住房保障（类）支出85.8万元。
六、支出预算经济分类情况说明
2018年预算支出1221.8万元，其中：人员经费1195.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出；
七、三公经费增减变化原因说明
2018年 “三公”经费公共预算15.1万元。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，预算数比2017年增加(减少)0万元。
（二）公务用车运行维护费预算13.5万元，预算数比2017年下降0.1万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置0万元，预算数比2017年增加0万元。
（三）公务接待费预算1.6万元，预算数与2017年略降，占“三公”经费总额的11%。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
部门2018年政府性基金预算支出0万元。
部门2018年国有资本经营预算支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算
2018年，机关运行经费支出预算56.5万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出预算
2018年，政府采购预算安排10万元，主要用于办公设备、办公用品购置。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年，我单位对（1）蓝莓快繁及高产高效栽培技术研究项目、(2)2017年循环农业项目、(3)2017年农业结构调整项目共3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金150万元。
（四）国有资产占用情况。
2017年期末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。
（五）专项转移支付项目情况
我单位2018年没有专项转移支付项目。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。